Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година.
С решението за приемане бюджета на община Черноочене за 2024 година, средствата в размер на 388 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г., са заделени по бюджета в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“. Направено е предложение до Министерство на финансите за трансформиране на 372 132,00 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. С писмо № ФО-47/10.07.2024г. Министерство на финансите намали целевата субсидия за капиталови разходи с 372 132,00 лв. Останалата част от целевата субсидия за капиталови разходи 15 868 лв., които останаха в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ следва да се включат в поименното разпределение на капиталовите разходи на община Черноочене.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се направи актуализация на следните обекти:
1. На обект: Изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с. Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с. Черноочене – ПОДОБЕКТ 1 – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА годишната задача от 100 000 лв. да се увеличи на 300 000 лв.
2. На обект: „Закупуване на компютри за Общинска администрация“ в дейност 122 „Общинска администрация“ годишната задача от 20 000лв. да се намали на 13 753 лв.
3. Нов обект: „Закупуване на офис обзавеждане за Общинска администрация“ в дейност 122 „Общинска администрация“ с годишна с годишна задача 6 320 лв.
4. Нов обект: „Закупуване на 2 броя климатици за нуждите на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ във функция „Образование“ с годишна задача 4 938 лв. с източник на финансиране п-ф 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини“.
5. На обект: „Основен ремонт на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали” годишната задача от 170 000 лв. да се увеличи на 454 023 лв.
6. Нов обект: “Закупуване на електрически стерилизатор-сушилня модел CCE 80E – 2 бр. и електрически стерилизатор-сушилня модел CCE 250E – 1 бр. за нуждите на ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене” с годишна задача 6 840 лв.
7. На обект: „Основен ремонт на Здравна служба в с. Черноочене, общ. Черноочене“ годишната задача от 350 000 лв. да се намали на 250 000 лв.
8. Нов обект: „Лаптопи 2 бр. за Асистентска подкрепа“ с годишна задача 1 600 лв. с източник на финансиране п-ф 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини“.
9. На обект: „Изменение на ОУП на Община Черноочене“ годишната задача от 6 720 лв. да се намали на 2 690 лв.
10. На обект: „Допълнително водоснабдяване с. Свободиново, общ. Черноочене“ годишната задача от 90 000 лв. да се намали на 86 554 лв.
11. На обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Даскалово, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ годишната задача от 5 840 лв. да се занули.
12. Нов обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Даскалово, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с годишната задача от 5 840 лв.
13. На обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Габрово, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ годишната задача от 6 463 лв. да се занули.
14. Нов обект: „Доставка и подмяна на многостъпална високонапорна помпа към съществуваща водопроводна мрежа в с. Габрово, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с годишната задача от 6 463 лв.
15. На обект: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Габрово, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ годишната задача от 36 288 лв. да се увеличи на 36 388 лв.
16. Нов обект: „Смяна на автоматика на съществуваща помпена станция в с. Петелово, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с годишната задача от 4 528 лв.
17. Нов обект: „Смяна на автоматика и помпа на съществуваща помпена станция в с. Божурци махала-2, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с годишната задача от 7 810 лв.
18. Нов обект: „Допълнително водохващане чрез дренажни тръби към водоснабдителната система на с. Черноочене, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с годишната задача от 8 533 лв.
19. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване на село Комунига, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с годишната задача от 6 567 лв.
20. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване на село Божурци, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с годишната задача от 21 110 лв.
21. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване на село Лясково, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с годишната задача от 19 240 лв.
22. Нов обект: „Изграждане на резервоар за питейна вода в село Лясково, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и п-ф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с годишната задача от 81 104 лв.
23. На обект: „Основен ремонт на улица Първа от о. т. 194, през о. т. 312, 151, 146, 136, 309, 308, 111, 86 до о. т. 78 в с. Черноочене, общ. Черноочене“ годишната задача от 228 688 лв. да се намали на 195 879 лв.
24. На обект: „Основен ремонт на улица Двадесет и трета от о. т. 120, през о. т. 150, 161, 160, 164, 169, 165, 166, 174, 181, 193, 206, 212 до 217 в с. Комунига, общ. Черноочене“ годишната задача от 233 671 лв. да се намали на 214 031 лв.
25. На обект: „Благоустройство и облагородяване на улици находящи се в с. Черноочене-център, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ годишната задача от 128 449 лв. да се намали на 33 000 лв.
26. На обект: „Доставка на един брой специализиран автомобил-автовишка за нуждите на община Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ годишната задача от 84 000 лв. да се занули.
27. Нов обект: „Доставка на един брой специализиран автомобил-автовишка за нуждите на община Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и п-ф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с годишната задача 82 800 лв.
28. На обект: „Оптимизиране организацията на движение на път I-5 „Хасково-Кърджали-Маказа“ на участъка в урбанизираната територия на с. Черноочене от км. 327+660 до км 328+450“ годишната задача от 80 000 лв. да се занули.
29. На обект: „Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности на път II-58 „(Конуш – Черноочене) – Комунига- Паничково – Тополово – Асеновград“ и напречна пътна маркировка „Пешеходна пътека“ – тип „Зебра“ при км 21+365 и при км 21+690, в урбанизираната територия на с. Паничково, община Черноочене“ годишната задача от 30 000 лв. да се намали на 3 720 лв.
30. На обект: „Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности на Път I-5 „Хасково – Конуш – Черноочене – Кърджали – ГКПП Маказа“ при км 324+500 и при км. 324+725 в урбанизираната територия на с. Пчеларово, община Черноочене“ годишната задача от 20 000 лв. да се намали на 2 280 лв.
31. На обект: „Изграждане на пешеходен мост над река „Перперешка“ с. Черноочене, общ. Черноочене“ годишната задача от 25 000 лв. да се намали на 22 000 лв.
32. Нов обект: „Изработка и монтаж на съоръжения за игра и озеленяване върху общински терен намиращ се в село Черноочене, общ. Черноочене“, финансиран от ПУДООС с годишна задача 15 000 лв.
33. Нов обект: „Създаване на зона за отдих за малки и големи в село Пряпорец, намиращ се в с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали“, финансиран от ПУДООС с годишна задача 14 980 лв.
34. Нов обект: „Да запазим естествената среда на природен феномен „медицински пиявици-сюлюк гьол“ в село Бели вир“, финансиран от ПУДООС с годишна задача 14 934 лв.
35. Нов обект: „Изграждане на зона за отдих в село Комунига“, финансиран от ПУДООС с годишна задача 15 000 лв.
36. Нов обект: „Изграждане на навес за пауни в парка на община Черноочене в с. Черноочене, общ. Черноочене“ с годишна задача 3 866 лв.
37. На обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализациите на селата Черноочене, Каблешково, Нови пазар, Пряпорец и Среднево“ (проект) годишната задача от 40 000 лв. да се увеличи на 40 686 лв.
38. Нов обект: „Основен ремонт на спортно игрище в УПИ I кв. 14 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене“ с годишна задача 30 000 лв. в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“.
39. На обект: „Изграждане на паркинг за посетители и две спортни площадки в УПИ I-1, кв. 13 по плана на село Черноочене, общ. Черноочене“ годишната задача от 400 000 лв. да се намали на 23 000 лв.
40. На обект: „Общинска автогара в с. Черноочене“ ( Изграждане на пътна връзка с път I-5 „Хасково – Кърджали“ и локално платно в ПИ 81236.502.23 за транспортно обслужване на „Общинска автогара – Черноочене в ПИ 81236.502.14“) годишната задача от 300 000 лв. да се намали на 260 200 лв.
41. На обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1432-ЕТАП 2.2 ОТ КМ 10+170 ДО 11+828 КМ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1434-ЕТАП 3.1 ОТ КМ 0+000 ДО 2+100 КМ И ЕТАП 3.3 ОТ КМ 3+000 ДО 6+086 КМ И ОТБИВКА ЗА С.ЯВОРОВО“ годишната задача от 2 252 338 лв. да се намали на 2 203 594 лв.
42. На обект: Рехабилитация на общински път KRZ 2461/KRZ 1430, Пчеларово-Минзухар/ Минзухар – мах. Минзухар“ годишната задача от 318 260 лв. да се увеличи на 582 340 лв.
43. На обект: „Закупуване на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Черноочене“ с годишна задача 144 000 лв. годишната задача да се занули.
44. Нов обект: „Закупуване на мини верижен багер за нуждите на Община Черноочене“ в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ и п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с годишната задача от 180 000 лв.
След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2024 година ще се увеличи с 191 959 лв. и ще възлиза на 5 713 255 лв.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2024 г.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.
Изготвил:
Мюмюн Бекир – Финансов контрольор
Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация
Селиме Керим
Юрисконсулт
С уважение,
инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Dokladna_aktual_Kapitalovi-Septemvri_2024