ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ч Е Р Н О О Ч Е Н Е
П Р О Е К Т З А Б Ю Д Ж Е Т
НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ,ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗА 2012 год.
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на чл.18,ал.1 във връзка с чл.19 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на основание чл.21,ал.1, т.6 ,чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл. 12 от ЗОБ в съответствие с единната бюджетна класификация предлагам за обсъждане и приемане проект за бюджет на община Черноочене за 2012 год. със следните показатели:
І. Във връзка с чл.13,т.3 от ПМС №367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. , предлагам да одобрите разходи за представителни цели на общината за бюджетната 2012 год. в размер на 15 000 лв.
ІІ. Във връзка с чл.35,ал.1 от ПМС №367 от 29.12.2011 г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. , предлагам да одобрите разходи за погребения с източник на финансиране общински приходи от данъци такси и други неданъчни приходи в размер на 7000 лв..
ІІІ.Предлагам в общинския бюджет да се предвидят средства в дейност “Др. дейности по селско стопанство и горско стопанство” средства за изкуствено осеменяване на крави и юници от РДСРЖ – гр.Стара Загора в размер на 2500 лв.
ІV. Във връзка с чл.32,ал.2 от ПМС №367 от 29.12.2011 г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. ,предлагам средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в общинската администрация и за местните дейности да се утвърди в размер на 3% от плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудово правоотношение.
V.Предлагам да се предвидят средства за други помощи по решение на Общинския съвет с правомощия на кмета на общината да се разпорежда с тях до две МРЗ в размер на 5000 лв.
VІ.В изпълнение на чл.29,ал.2 и във връзка с чл.67, ал.3 от ПМС №367 от 29.12.2011 г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. предлагам за утвърждаване списък на длъжностите в община Черноочене и на персонала към функция
“Образование” с право на транспортни разходи за 2012 год. за автомобилен транспорт, за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно – съгласно приложение 1 и приложение 2 към докладната записка. Предлагам размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за служители по приложение 1 и 85 % за персонала по приложение 2 от действителните разходи за транспорт.
VІІ.Във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ предлатам за обсъждане и приемана на план -сметка за битови отпадъци за 2012 год. съгласно Приложение 3 към докладната.
VІІІ. Предлагам на основание чл.59,ал.2 от ЗФВС в бюджета на общината за 2012 год. да се предвидят средства за подпомагане на спортен клуб- ФК “Искра” в размер на 18 000 лв.
ІХ. Предлагам от преходния остатък в размер на 115 768 лв. по бюджета на общината за делегираните държавни дейности да се използват за същите функции и дейности през 2012год. – функция “Общи държавни служби”– 21 034 лв; функция “Отбрана и сигурност” -14661 лв.; функция “Образование” – 76 868 лв. и за функция ”Здравеопазване”– 3 205 лв.
Х. Проект за бюджет на Община Черноочене за 2012 год.
Приходна част:
Приходната част на бюджета на община Черноочене за 2012 год. в частта за делегираните държавни дейности е съставена на основата на общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размерите по чл.10 от ЗДБРБ разпределени по тримесечие съгласно чл.13 от ЗДБРБ за 2012 год.,наличности по сметки в началото на годината и средства предвидени от местни приходи от данъци, такси и други неданъчни приходи за дофинансиране.
Частта на приходите с общински характер за общинските дейности е съставен на база прогноза за постъпления от местни данъци и такси , неданъчни приходи и трансфери за местни дейности , утвърдена с чл.10 от ЗДБРБ за 2012 г., /обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/ и целевата субсидия за капиталови разходи.
Разходна част:
Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на ЗДБРБ за 2012год., ПМС №367 от 29.12.2011 г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 год. и указания на МФ -№ФО-01/10.01.2012 г..
Предлагам за обсъждане и приемане проект на бюджет на община Черноочене за 2012 г.при следните параметри:
ПРИХОДИ:
Обща субсидия за делегирани държавни дейности 2 721 841 лв.
Наличност по банкови сметки 115 768 лв.
Всичко държавни приходи за делегирани
от държавата дейности: 2 837 609 лв.
Обща изравнителна субсидия 592 800 лв.
За зимно подържане и снегопочистване 109 100 лв.
Субсидия за капиталови разходи 470 900 лв.
в т.ч за изгр.и основ.ремонт на общ.пътища 334 100 лв.
всичко трансфери от бюджета
за местни дейности с кап.разходи 1 172 800 лв.
2
Имуществени данъци 190 120 лв.
Неданъчни приходи 452 000 лв.
Наличност по банкови сметки 118 351 лв.
Всичко собствени приходи с
наличности по банкови сметки 760 471 лв.
Всичко местни приходи – 1 933 271 лв.
Всичко приходи по бюджета : 4 770 880 лв.
РАЗХОДИ:
Разходната част на бюджета е разчетен по функции и дейности ,както следва:
– ф-я -Общи държавни служби – 1 038 334 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 711 334 лв.
“общински разходи” 320 000 лв.
“капиталови разходи” 7 000 лв.
– Общински съвет 39 000 лв.
в т.ч. “общински разходи” 39 000 лв.
– ф я –Отбрана и сигурност 79 166 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 74 166 лв.
“общинска разходи” 5 000 лв.
– Др.дейности по здравеопазването 46 047 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 46 047 лв.
– Образование 2 162 928 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 1 895 358 лв.
“общински разходи” 109 000 лв.
“ дофинансиране” 104 530 лв.
“капиталови разходи” 54 040 лв.
– ф- я -БКС – “общински разходи” 591 841 лв.
в т.ч. по дейности:
: водоснабдяване и канализация 167 000 лв.
в т.ч. капиталови разходи 120 000 лв.
: други дейности по жилищно стр. и БКС 73 000 лв.
: озеленяване 17 000 лв.
: чистота 172 841 лв.
в т.ч. капиталови разходи 34 000 лв.
: осветление на улици и площади 70 000 лв.
: други дейности по опазване на окол.среда 62 000 лв.
в т.ч. капиталови разходи 50 000 лв.
: изгражд.,ремонт и поддърж. на уличната мрежа 30 000 лв.
– ф- я –“Почивно дело,култура и рел.дейност” 113 836 лв.
в т.ч. по дейности:
– “Спортни бази за спорт за всичко” 25 300 лв.
в т.ч. “общински разходи” 25 300 лв.
3
– “Читалища и худ.самодейност” 63 536 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 63 536 лв.
– “Обредни домове и зали” 7 000 лв.
в т.ч. “общински разходи” 7 000 лв.
– “Други дейности по култура” 5 000 лв.
в т.ч. “общински разходи” 5 000 лв.
– ф- я –“Икономически дейности и услуги ” 567 800 лв.
– Др.дейности по селск. и гор.с/во 2 500 лв.
в т.ч. “общински разходи” 2 500 лв.
– Сл.и дейности по подърж. на пътищата 565 300 лв.
в т.ч. “общински разходи” 565 300 лв.
“капиталови разходи” 434 100 лв.
– ф-я “Социално осиг.подп.и грижи” 134 928 лв.
в т.ч. “държавни разходи” 47 168 лв.
“общински разходи” 10 000 лв.
“капиталови разходи” 87 760 лв.
===============================================================
Всичко разходи за държавни дейности: 2 837 609 лв
– в т.ч. резерв за функция “Образование”- 135 961 лв.
Всичко разходи общински дейности: 1 933 271 лв
в т.ч.дофинансиране на държавни дейности : 104 530 лв.
капиталови разходи : 786 900 лв.
Всичко разходи по бюджета: 4 770 880 лв.
Изпълнението на бюджета на общината за 2012 год. ще се осъществи съобразно изискванията на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС №367 от 29.12.2010 г, ЗОБ и в съответствие с Наредбата за съставянето ,изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
КМЕТ НА ОБЩИНА :
/А.ОСМАН/